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宿州职业技术学院2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-10阅读次数: 次


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿州职业技术学院2021年财政拨款收支总表

2.宿州职业技术学院2021年一般公共预算支出表

3.宿州职业技术学院2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州职业技术学院2021年政府性基金预算支出表

5.宿州职业技术学院2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州职业技术学院2021年收支总表

7.宿州职业技术学院2021年收入总表

8.宿州职业技术学院2021年支出总表

9.宿州职业技术学院2021年政府采购支出表

10.宿州职业技术学院2021年政府购买服务支出表

11.宿州职业技术学院2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据省政府皖政秘〔200176号文件《关于同意设置宿州职业技术学院的批复》,设置宿州职业技术学院,20077月宿州教育学院并入,宿州职业技术学院是一所以农科为特色的综合性普通高职院校。

本部门主要职责是:

(一)全面贯彻执行党的路线方针政策,贯彻执行党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持立德树人,依法治校,依靠全院师生员工推动学院科学发展,培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

(二)根据国家有关高等职业教育的法律法规及政策,面向经济建设和社会发展,以就业为导向,培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才;开展教育、教学研究和文化传承创新,为教学和社会实践服务;承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。

(三)学院主要实施专科层次的普通高等职业教育,同时实施普通中等职业教育和成人高等教育,积极拓展各种形式的短期培训教育,实行多层次、多形式、多渠道办学。

(四)根据社会需求和办学实际,学院设置以农科为特色,以工科为主干,以教育、经济、管理等为补充的专业(群),走多学科、多专业协调发展道路。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宿州职业技术学院2021年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州职业技术学院本级

公益二类事业单位


三、2021年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届五中全会以及全国教育大会精神,全面贯彻落实国家有关高等职业教育改革发展的新要求和新任务,紧扣创建省级技能型高水平大学等中心工作,以“思想政治建设提升年”和“教师教学能力建设提升年”为抓手,全面推进和提升办学质量,努力拓展服务区域经济的水平和能力,切实推进学院事业高质量发展,力争尽快成为技能型高水平大学培育单位,为“十四五”开好局起好步打下坚实基础。

(一)结合全面加强党的建设和省委巡视整改,推进学院治理能力提升。

坚守习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为办学治校的根本遵循,全面贯彻执行党的教育方针,坚持社会主义办学方向。扎实做好“三个以案”警示教育问题整改落实,做好两校合并机构编制工作。切实抓好抓实党建各项工作任务,持续推进“两学一做”常态化制度化建设,基层党组织标准化建设,抓好“三会一课”、组织生活会等基本制度落实。认真落实新时代党的建设各项工作部署,继续抓好形式主义官僚主义集中整治,严防“四风”问题反弹。统筹做好“十四五”规划相关编制工作。切实加强意识形态、工青妇、文明创建、统战、扶贫、学报等工作,全面推进党的建设。强化担当意识,切实抓好巡视反馈问题整改,进一步厘清发展思路、完善发展举措、健全工作制度,推动学院党的事业和各项工作不断发展提升。统筹抓好疫情常态化防控,确保校园安全稳定。严格落实24小时值班和领导带班制度,依法依规履职尽责,确保校园安全稳定。

(二)深化教育教学改革创新,加强内涵建设,争创技能型高水平大学。

以“双高”建设为引领,全面推进专业群建设。加强推动专业深度融入宿州发展、服务产业升级,进一步优化调整专业结构,学院专业数量控制在50个左右。围绕皖北承接产业转移集聚区建设,抓住学院坐落在宿州市高新区和千年古镇符离镇这一优势,加大与京东物流、阿里巴巴等公司对接力度,深化校企合作、校政合作和产教融合。加强“双基”标准化建设,确保“双基”建设通过验收。推进实施“1+X”证书工作,进一步扩大“1+X”覆盖面,促进快三平台福彩官网学历和技能等级互通链接。积极承接和鼓励参加职业技能大赛,激励快三平台福彩官网取得多类职业技能等级证书,拓展就业创业本领。加大基础硬件设施投入,协助市重点建设局,抓好专项债两栋快三平台福彩官网宿舍、室内体育馆、艺术楼工程建设,不断提升办学条件和办学水平。

(三)聚焦民生工程,做好招生就业和提升教职工福祉。

进一步加强校地、校企合作、校政合作,推进招生就业市场建设。提前谋划2021年招生工作,加大招生力度,优化招生方案,把着力点放在分类招生、五年一贯制、3+3分段培养、省外招生等方向,确保2021年各类招生人数4500人左右。加强就业工作,加大社会培训力度,完成培训达到5000人左右。重视“双困”毕业生的就业帮扶工作,进行“一对一”的帮扶与援助,确保就业率达到95%。做好师资队伍和干部队伍建设。做好职称评审,师资培训,院级专业带头人和骨干教师培养培育工作。做好新进人员公开招聘各项工作。稳妥推行绩效工资修订实施工作,提升教职工获得感和幸福感。

(四)做好文明创建和行政后勤服务保障工作。

继续做好创建国家级文明城市相关工作。做好校园文化建设,提升学院形象。以创建省级文明校园为目标导向,针对创建工作中存在的问题,对照测评标准,迅速补差补缺,切实抓好整改。积极与高新区管委会、埇桥区符离镇联合构建创建工作联动机制,强化学院周边环境卫生、交通秩序、治安环境等整治,深入开展志愿者、结对帮扶、普法宣传等活动,共同打造学院“文明校园、精品校园、和谐校园”品牌。积极推动天猫校园店落地建设。落实政府债专项建设项目。加强后勤服务保障能力,提升科学化管理。继续在智慧后勤、智慧教室、网络教学平台等方面推进智慧校园建设。进一步做好一卡通、门禁、校园监控的集成工作,提高校园管理水平。


第二部分 2021年部门预算表

   宿州职业技术学院2021年部门预算表由以下11张表格构成,具体表格见附件。

1.宿州职业技术学院2021年财政拨款收支总表

2.宿州职业技术学院2021年一般公共预算支出表

3.宿州职业技术学院2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州职业技术学院2021年政府性基金预算支出表

5.宿州职业技术学院2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州职业技术学院2021年收支总表

7.宿州职业技术学院2021年收入总表

8.宿州职业技术学院2021年支出总表

9.宿州职业技术学院2021年政府采购支出表

10.宿州职业技术学院2021年政府购买服务支出表

11.宿州职业技术学院2021年项目支出表



第三部分 2021年部门预算情况说明


一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州职业技术学院2021年财政拨款收支预算4547.70万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4547.70万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4547.70万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出4511.68万元,占99.21%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出16.63万元,占0.37%;住房保障支出19.39万元,占0.42%

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州职业技术学院2021年一般公共预算拨款4547.70万元,比2020年预算拨款增加513.94万元,增长12.74%,主要原因:一是人员工资增加;二是项目生均拨款补助,军训费,助学金配套资金。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育服务支出4511.68万元,占99.21%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出16.63万元,占0.37%;住房保障支出19.39万元,占0.42%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2021年预算4511.68万元,比2020年预算增加513.94万元,增长12.86%,增长原因主要是人员工资增加,项目生均拨款补助,军训费,助学金。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算16.63万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是每年财政定额供给。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算19.39万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,原因主要是每年财政定额供给。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州职业技术学院2021年一般公共预算基本支出1604.90万元,其中:

工资福利支出1594.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出2.58万元,主要包括:工会经费。对个人和家庭的补助7.5万元,主要包括:生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州职业技术学院2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州职业技术学院2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州职业技术学院2021年收支总预算8786.70万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州职业技术学院2021年收入预算8786.70万元,其中:一般公共预算拨款收入4547.70万元,占51.76%,比2020年预算增加693.94万元,增长7.90%,增长原因主要是一是人员工资增加,二是项目生均拨款,军训费,助学金配套资金;财政专户管理非税收入4119万元,占46.88%,比2020年预算增加50万元,增长1.23%,增长原因主要是快三平台福彩官网学费收入增加;其他收入120万元,比2020年预算增加120万元,增长100%。增长原因主要快三平台福彩官网 编辑部版面费收入、其他零星收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州职业技术学院2021年支出预算8786.7万元,比2020年预算增加693.94万元,增长8.57%,增长原因主要是:一是人员专业增加,二是项目支出增加。其中,基本支出5793.90万元,占65.94%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2992.8万元,占34.06%,主要用于双基建设;实验实训基地建设;基本建设;军训费;助学金配套支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

宿州职业技术学院2021年项目支出预算2992.8万元,比2020年预算增加738.8万元,增长(32.78%,增长原因主要是生均拨款、助学金配套资金、军训费增加。主要包括:本年财政拨款安排2992.8万元(其中,一般公共预算拨款安排2942.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金50万元和单位其他资金安排0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“生均拨款(办学质量提升)”项目。

1)项目概述:2021年学院办学补助项目,含教育培训、信息建设、党建工作、教学质量提升、教学设备购置、实验实训基地建设、学院基本建设及配套装修工程等,主要用于提升专业及学科建设水平,改善学院办学条件,切实提高教学质量和办学实力。

2)立项依据:学院工科、农科、教育、商科类专业实验实训条件还需改善,改造实验实训条件,增加更新教学设备,以最大程度的满足快三平台福彩官网实验实训需求。加强学院教学信息化水平,加大教科研和专业建设投入,打造优质师资队伍,增强办学实力,创建文明校园。

3)起止时间:2021年1-12

4)项目内容:以“双高”建设为引领,全面推进专业群建设。加快推动专业深度融入宿州发展、服务产业升级,进一步优化调整专业结构,专业数量50个左右。围绕皖北承接产业转移集聚区建设,深化校企合作、校政合作和产教融合。加强“双基”标准化建设,确保通过验收。进一步扩大“1+X”覆盖面,促进快三平台福彩官网学历和技能等级互通链接。激励快三平台福彩官网取得多类职业技能等级证书,拓展就业创业本领。加大基础硬件设施投入,做好快三平台福彩官网宿舍、室内体育馆、艺术楼工程建设,不断提升办学条件和办学水平。加大工科、农科、教育、商科的实验室和教育信息化、智慧校园建设。加大招生力度,确保2021年各类招生人数4500人左右。加强就业工作,确保就业率达到95%。加大社会培训力度,完成培训达到5000人左右。做好师资培训,院级专业带头人和骨干教师培养培育工作,教科研项目。加强后勤服务保障能力,继续做好校园文化建设等。

5)年度预算安排:年度预算资金安排2500万元。

6)绩效目标和指标:新建和扩建工科、农科、教育、商科类实验室建设,重点建设6个专业、12个学科,高水平实验实训基地5个。推动双基建设,建立21个教研室,基本教学活动达标率为100%。教科研项目50项,教师培训60人次。智慧校园和教育信息化建设进行校园绿化和基础建设,创建文明校园。


项目支出绩效目标表

2021年度)

 

 

项目名称

生均拨款(办学质量提升)项目 

主管部门

宿州市财政局 

实施单位

宿州职业技术学院 

项目属性

 R新增项目     £延续项目

项目期

1 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 年度资金总额:

2500 

     其中:财政拨款

       其中:财政拨款

2500 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2021年—2022年)

年度目标


总体目标:

目标1

目标2

目标3

总体目标:深化教育教学改革创新,加强内涵建设,争创技能型高水平大学

目标1:双基建设(基层教学组织和基本教学活动)

目标2:实验实训基地建设

目标3:学院基本建设




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

指标1

 

数量指标

指标1:双基建设

达标率100%

 100%

指标2

 

指标2:高水平工科、农科、教育、商科类实验实训基地建设

高水平实验实训基地5

 5

指标3

 

指标3:基本教学设施建设

完成率90%

90%

质量指标

指标1

 

质量指标

指标121个教研室标准化建设

验收合格率100%

 100%

指标2

 

指标21+X证书制度试点

推动5-6个“1+X”证书培训考试

300人次 

指标3

 

指标3:教室实验室配套工程

验收通过率80%

 80%

时效指标

指标1

 

时效指标

指标1:执行情况

完成率100%

 100%

指标2

 

指标2:执行情况

完成率100%

 100%

指标3

 

指标3:执行情况

完成率100%

 100%

成本指标

指标1

 

成本指标

指标1:按预算资金投入

绩效考核合格率100%

 100%

指标2

 

指标2:按预算资金投入

绩效考核合格率100%

 100%

指标3

 

指标3:按预算资金投入

绩效考核合格率100%

 100%




经济效益
指标

指标1

 

经济效益
指标

指标1:提高教学质量

“双师型”教师占专业课教师比例90%。教师培训和协同研完成100%

 双师比达90%

指标2

 

指标2:建设高水平实验实训室

验收合格率85%

 85%

指标3

指标3:对接产业,服务区域经济

技术影响力100%

100%

社会效益
指标

指标1

 

社会效益
指标

指标1:提高快三平台福彩官网的专业技能

快三平台福彩官网就业率达95%,开展专业培训和社会培训5000人次。

 5000人次

指标2

 

指标2:提高实训条件

实训课、实践锻炼完成率100%

100%

指标3

 

指标3:创建文明生态校园

市级或省级文明单位

市级

可持续影响
指标

指标1

 

可持续影响
指标

指标1:提高人才培养质量,提高快三平台福彩官网就业率

快三平台福彩官网就业率达95%

95%

指标2

 

指标2:提升现代化教学水平

达到教育部教学评估合格标准4000/

4000/

指标3

 

指标3:改善办学条件

创建省级示范高职

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1

 

服务对象
满意度指标

指标1:快三平台福彩官网和教师满意度

满意率95%

95%

指标2

指标1:快三平台福彩官网和教师满意度

满意率95%

95%

指标:3

指标1:快三平台福彩官网和教师满意度

满意率95%

95%


2.“军训费”项目。

1)项目概述:2021级快三平台福彩官网军训费项目。

2)立项依据:提高快三平台福彩官网综合素质,体能提高才能保障健康,也是办学所需。

3)起止时间:20217-12

4)项目内容:面对2021级新生开展,保障快三平台福彩官网身体健康,加强组织纪律性,为更好的进行专业学习提供基础。

5)年度预算安排:年度预算资金安排50.8万元。

6)绩效目标和指标:按预算资金100%投入,以军训的体能锻炼来提升快三平台福彩官网的身体素质,提高人才培养质量。


项目支出绩效目标表

2021年度)

 

 

项目名称

军训费项目 

主管部门

宿州市财政局 

实施单位

宿州职业技术学院 

项目属性

 R新增项目     £延续项目

项目期

1 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

50.8 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

50.8 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3

总体目标:学院办学所需,2021级新生军训。

目标1:提高快三平台福彩官网综合素质

目标2:保障军训正常开展




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

指标1:学院办学所需

达标率90%

 90%

 指标2

 

 

指标2:新生军训开展

完成率100%

 100%

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

指标1:快三平台福彩官网素质提高

提高率100%

 100%

 指标2

 

 

指标2:军训开展质量

优质率100%

 100%

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

指标1:军训正常开展

完成率100%

 100%

 指标2

 

 

指标2:项目经费开支

完成率100%

 100%

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

指标1:按预算资金投入

投入率100%

 100%

 指标2

 

 

指标2:军训各项开支

支出率100%

 100%




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

指标1:提高快三平台福彩官网能力

达标率100%

 100%

 指标2

 

 

指标2:保障快三平台福彩官网健康

达标率100%

 100%

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

指标1:带动快三平台福彩官网身体素质提升

达标率100%

 100%

 指标2

 

 

指标2:培养合格大快三平台福彩官网

达标率90%

 90%

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

指标1:提高人才培养质量

达标率100%

 100%

 指标2

 

 

指标2:提升学院办学影响

达标率100%

 100%

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

指标1:快三平台福彩官网和教师满意度

满意率95%

 95%

指标2

指标1:快三平台福彩官网和教师满意度

满意率95%

 95%

3.“助学金配套资金”项目。

1)项目概述:快三平台福彩官网助学金配套资金项目。

2)立项依据:开展高职、中职快三平台福彩官网资助工作,为家庭困难快三平台福彩官网开通“绿色通道”,保障快三平台福彩官网顺利完成学业,为社会输送更多的优秀的毕业生。

3)起止时间:20211-12

4)项目内容:面对全体在校生中家庭困难快三平台福彩官网进行资助,提高快三平台福彩官网学习动力,保障快三平台福彩官网能顺利完成学业。

5)年度预算安排:年度预算资金安排442万元。

6)绩效目标和指标:按预算资金投入,各类资助支出率100%,保障快三平台福彩官网能顺利完成学业,师生满意度达100%。。

项目支出绩效目标表

2021年度)

 

 

项目名称

助学金配套资金项目 

主管部门

宿州市财政局 

实施单位

宿州职业技术学院 

项目属性

 R新增项目     £延续项目

项目期

1 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

442 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

392 

           其他资金

 

            其他资金

50 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


总体目标:学院办学所需,保障困难快三平台福彩官网顺利完成学业。

目标1:快三平台福彩官网各项资助

目标2:服务学院办学




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

指标1:学院办学所需

达标率100%

 100%

 指标2

 

 

指标2:快三平台福彩官网资助范围

覆盖率100%

 100%

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

指标1:提高快三平台福彩官网学历动力

提高率100%

 100%

 指标2

 

 

指标2:保障快三平台福彩官网生活

保障率100%

 100%

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

指标1:快三平台福彩官网各类资助

完成率100%

 100%

 指标2

 

 

指标2:项目经费开支

完成率100%

 100%

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

指标1:按预算资金投入

投入率100%

 100%

 指标2

 

 

指标2:各类资助支出

支出率100%

 100%




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

指标1:保障快三平台福彩官网健康

达标率100%

 100%

 指标2

 

 

指标2:提高快三平台福彩官网能力

达标率100%

 100%

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

指标1:民生工程实施

达标率100%

 100%

 指标2

 

 

指标2:提升快三平台福彩官网技能

达标率100%

 100%

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

指标1:提高人才培养质量

达标率100%

 100%

 指标2

 

 

指标2:提升学院办学影响

达标率100%

 100%

满意度指标

服务对象
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(二)机关运行经费。

宿州职业技术学院2021年机关运行经费财政拨款预算2.58万元,比2020年下降460万元,下降99.44%,下降主要原因是预算拨款经费减少。

(三)政府采购情况。

宿州职业技术学院2021年各单位政府采购预算总额200万元。其中:政府采购货物预算200万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,宿州职业技术学院共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(大众帕萨特,安凯客车)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

宿州职业技术学院2021年所有项目支出实行绩效目标管理,其中,项目3个,涉及一般公共预算财政拨款2942.8万元、政府性基金预算财政拨款0万元。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021年部门预算公开表